发布时间：2026-09-19
| 制度目标 | 管住采购付款的每个步骤，盯紧预付、应付和现金用款，让钱不乱花，账不乱记，安全又准。 |
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| 职责分工 | 采购部定付款计划、填申请单、对账、安排付款。企管部核单子、盯现金。总经理批应付账款。财务部管对账、付款、记账。 |
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| 核心条款 | 预付款要签合同再汇；现金借款要审批才给；应付款每月27号对账，本地供应商拿欠条15号取钱。 |
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| 执行要求 | 采购部填单子走流程，企管部卡单据是否一致，财务按批件打款，留凭证，通知到位。每月对账不能拖，付款后马上抄录登记。 |
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山东惠发食品有限公司发布采购结算管理制度
受控状态：
发放编号：
编制：采购部
审核：
批准：
q/shf-gcg-009-____
q/shf
山东惠发食品有限公司企业标准
采购结算管理制度
1．目的
明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。
2．适用范围
本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。
3．职责
3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。
3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。
3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。
发布时间：2026-06-28
适用场景：健康档案建立、社区首诊、慢性病筛查
| 制定背景 | 医生查房乱七八糟，新病人没人管，危重病人拖着不看，病历写得马马虎虎。 |
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| 适用范围 | 本院所有临床科室的医生和护士。 |
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| 职责分工 | 科主任带头干，主治医师天天盯，住院医师守病人，护士长也得参加。 |
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| 管理规定 | 主任每周来1-2次，主治每天一次，住院医一天看两次；新病人、危重病人必须马上看；查房前要备好病历和片子。 |
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| 监督与罚则 | 查房必须记进病历，院领导不定期溜达检查，漏记或不查扣绩效，记录糊弄重新培训。 |
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南调社区卫生服务中心三级医师查房制度
依照《全国医院工作条例》的有关规定，为规范医疗行为，提高医疗质量，确保医疗安全，特制定本院《三级医师查房制度》。
1、科室主任、副主任医师或主治医师查房，应有住院医师、护士长及其他有关人员参加。科主任、副主任医师查房每周1-2次，主治医师查房每日一次，一般在上午进行。住院医师对所管病员每日查房二次以上。新病人、疑难危重病人上级医师要及时查房。
2、对疑难危重病员，经治医师或值班医师应随时观察病情变化及时处理，必要时可请主治医师、副主任医师查房。
3、查房前，经治医师做好准备工作，如病历、*光片、各项有关检查报告及所需用的检查器材等。查房时要自上而下逐级严格要求，认真负责。经治医师要报告简要病历、当前病情并提出需要解决的问题。
