发布时间：2026-07-03
| 制定目的 | 怕乱建浪费钱，想让项目更省钱更靠谱，统一管起来不打架。 |
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| 适用范围 | 管全市用财政钱搞的网络、软件、系统这些活儿。 |
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| 职责分工 | 市经信局牵头定计划盯全程，各部门报材料，财政管钱，专家来论证。 |
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| 禁止行为 | 没报批别开工，没招标别采购，没监理别施工，没验收别用系统。 |
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| 检查与监督 | 每年提前报计划，十五天内专家审，批了才能干；不按流程的，停手续、不给钱、不验收；年底查执行情况。 |
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第一章总则
第一条为加强信息化工程建设管理，提高工程建设的投资效益和质量，根据《市信息化工程建设管理规定》等有关文件，制定本办法。
第二条市经济和信息化局(市信息化领导小组办公室)是全市信息化工作的主管部门，负责信息化工程建设的统筹规划、综合协调和监督管理。市财政(含预算外资金)投资建设的信息化工程适用于本办法。
第三条本办法所称信息化工程(以下简称工程)，是指以计算机、通信、广播电视等现代信息技术为主要手段进行的网络建设、软件和信息资源开发、应用系统集成等相关工程(含系统升级、设备采购及更新、通信线路建设和租用、信息系统运行维护等)。
第四条我市信息化工程建设，要符合市信息化建设总体规划和相关标准，坚持统筹规划、互联互通、资源共享和安全保密的原则，防止重复建设。
发布时间：2026-06-28
适用场景：违章事故处理、车辆月检、通行费报销
| 制度目标 | 管住采购乱花钱，让东西买得准、买得及时、不超预算。 |
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| 职责分工 | 采购员按计划买货；仓管员验收货物；财务部审核付款；总经理批大额计划。 |
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| 核心条款 | 计划外采购要先批再买；食物类按厨房单子采；大宗货可签长期协议；30元以上必须用支票。 |
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| 执行要求 | 采购员凭签字发票报销；验收单缺一不可；出纳核对是否在预算内；财务总监盯计划执行；没批的财务拒付。 |
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酒店采购部管理制度(三)
1、制定采购计划
(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财务部审核;
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划:
(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购，以保证及时供给。
