| 制度目标 | 管好食堂买来的原料，让东西质量过关，价格别太贵，送货别迟到。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 采购员建供应商档案、选厂家、签合同；质检员抽样检查；总经理批采购计划和合同。 | ||
| 核心条款 | 只从合格名单里挑供应商；货来要查证照、看包装、核对单据；不合格就拒收或单独放。 | ||
| 执行要求 | 每次进货都得验，证照不全不入库；运输车要干净；包装不能破；每月查库存；每年重评一次供应商。 | ||
一.目的
为了使本食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二.适用范围
适用于所需的原料采购
三.工作程序
1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：
a.法人资料、资质、资信等；
b.产品质量状况；
c.价格与交货期；
d.历史业绩等。
2.对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。