发布时间：2026-07-09
| 制度目标 | 管好出门证，防止车子乱出门，保证车架号对得上，不让没修完的车开走。 |
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| 职责分工 | 销售内勤开商品车出门证；收银员开维修结算证；技术经理开路试证；工具库管救援证；门卫核对放行。 |
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| 核心条款 | 出门证必须写清车架号或车牌号；试驾车早晚要登记；维修车没结清不能出门；路试车要签字才放行。 |
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| 执行要求 | 所有出门证都要在系统里核对；门卫每天晚上查试驾车回没回；没按流程办的，费用自己担；记录本要天天填。 |
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企业出门证管理制度
******汽车有限公司车辆出门证管理制度
出门证的分类:商品车出门证 维修服务出门证、 商品车出门证、 第一条 出门证的分类 商品车出门证、维修服务出门证、外来车辆出门证及 公务车辆出门证四种。 公务车辆出门证四种。
商品车出门证的管理。 第二条 商品车出门证 销售部销售顾问在大厅交接商品车时， 由销售内勤开具开具出门证 (注明: 车架号) 门卫凭出门证上的车架号与车辆上标明的车架号核对无误后予以 ， 放行。 试乘试驾车出门，由销售部于每天早晨开出，晚上开回。其管理由销售部 自行制定，上报综合部备案，并作为本制度的组成部分。 用于非试驾行为的需经销售总监或大用户经理批准同意后才可以使用。 门卫负责晚上检查试驾车的入库情况，并登记记录。
发布时间：2026-07-03
适用场景：会议差旅、出差申请、差旅报销
| 制度目标 | 管住出差乱花钱，让每笔钱花得明白，不超支，不浪费，大家心里有数。 |
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| 职责分工 | 部门负责人签字担保，分管领导批申请和报销，财务审核单据，总经理特批特殊情况。 |
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| 核心条款 | 先填单再出差，借款要批，回公司一周内报账，路线天数变了得领导同意，住宿伙食交通都有标准。 |
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| 执行要求 | 出差前必须填单审批，回来写报告、汇报、考核，凭单据和领导意见报销，超期一天罚30元，前账不清不借新款。 |
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一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
