| 设立背景 | 公司采购多，供应商账要对清楚，发票得及时处理，不然付款会乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司欠供应商的钱，核对发票，安排付款，做凭证，盯预付款和应付款。 | ||
| 工作内容 | 对采购对账表和供应商对账，录发票并匹配，审采购发票，排付款，做凭证，分析应付款。 | ||
| 协作关系 | 跟采购同事常沟通对账问题，向财务主管汇报，帮业务部门解答付款和发票疑问，配合it优化系统流程。 | ||
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岗位描述：
1.结合采购对账表等数据与供应商对账，并完成发票录入匹配;
2.采购发票的审核及付款安排，凭证的生成;
3.预付及应付款的相关分析及跟踪;
4.优化相关发票的录入匹配及采购付款流程;
5.及时与业务部门沟通及解答相关咨询。
任职要求：
1、具备相应的财务会计知识，熟悉办公软件;
2、具有吃苦耐劳、勤奋好学的精神;
3、良好的人际沟通及团队协作能力;
4、有一定的敏感性，做事认真负责;
5、具有良好的英语听说能力，有海外业务经验者有优先。
应付会计岗位职责模板