| 制定目的 | 怕买错药、买假药，怕钱乱花、药堆太多过期。 |
|---|---|
| 适用范围 | 只管药房采购员一个人的事。 |
| 职责分工 | 科主任盯着计划，采购员自己跑腿买药、验货、签字，出事算自己的。 |
| 管理要求 | 只从正规渠道买药，每批药都要查名字、批号、日期、包装，抢救药必须马上送。 |
| 监督与检查 | 科主任定期翻采购单子，发现没签字或验货马虎就重做，错了要重新学流程再上岗。 |
人民医院药品采购员职责
一、在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。
二、据药品的使用情况，制定药品采购计划，交科主任审查后采购。
三、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。
四、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。
五、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。
六、缺药时应通知相应的临床，对抢救急需药品，采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。
| 制度目标 | 防止药品过期还在用，保证病人用药安全，减少浪费和损失。 |
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| 职责分工 | 药剂科管采购和入库，保管员管码放和养护，调剂员管发药，质量监督小组管检查和指导。 |
| 核心条款 | 不买不收不发过期药，近效期药要标清楚，按效期远近摆放，优先发快到期的。 |
| 执行要求 | 验收时查效期，入库写清批号和日期，每月报近效期表，发现快过期马上报，发药前必须看日期，超三个月得提醒病人。 |
人民医院药品有效期管理制度
1、药品的有效期是指药品在规定的储存条件下能保持其质量的期限。
2、对药品、制剂实行效期管理制度，超过有效期的药品、制剂禁止销售。
3、距有效期不大于六个月的药品为近效期药品，有特殊规定的除外。
4、药剂科原则上应采购距有效期不短于六个月的药品，采购时应根据药品的有效期，在预测药品使用量的基础上合理采购，避免积压、浪费。采购近效期药品，应统计既往的平均用量，限额采购。距有效期短于六个月的药品不得采购，特殊情况必须采购的，应由药品使用科室主任做出使用计划，严格按计划采购。
5、药品验收时必须查看药品的有效期，无有效期的药品不得验收入库。一次入库多批号药品时，应分别检查批号和效期。遇近效期药品，应与药品采购员联系，在确认无误的情况下方可收货，并通知药库保管员。
| 编制目的 | 防止药品账和钱对不上，保证发票上写的品种、数量、价格都跟实际收的货一样，付款不出错。 | ||
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| 适用范围 | 药品采购员、保管员、会计三个人干的活儿。 | ||
| 职责分工 | 采购员收发票，保管员核对品种数量，会计核对价格金额，采购员再复核一遍，主任和院长最后把关。 | ||
| 操作流程 | 随货收发票→保管核品种数量→会计核价格金额→采购员再审→汇总交主任→主任报院长→院长批完才能付款。 | ||
| 执行标准 | 每张发票都要当面核对，品种数量要实物点清，价格金额要算两遍，签字盖章不能少，缺一个都不行，必须用蓝黑墨水签字。 | ||
医院药品对账对款岗位操作规程
目的:
建立药品对账对款管理程序，确保药品品种、数量、价格与发票相符，付款准确有效。
责任人:
药品采购员、药品保管、药品会计。
内容:
1.每次随货收取发票。
2.保管员对发票开具的品种、数量进行核对无误后签字盖章。
3.药品会计对发票开具的价格、金额进行核对无误后签字盖章。
3.采购员对发票品种、数量、价格进行审核后签字盖章。
4.将发票汇总上报科室主任。
5.主任审核后报院长审批，院长批复后安排付款。